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2016年度广东省贸促会部门预算 2016/7/11   省贸促会办公室

一、部门机构设置、职能

根据省编办2002年颁布的“三定”方案,广东省贸促会为正厅级建制。下设办公室、会务部、联络部、信息部、展览部、出证认证部、人事部(与党办、纪检监察合署办公)等7个正处级职能部门。主要的职能是:开展与世界各国及港澳台地区经贸团体、商协会及相关组织的交流;接待来宾;组织、参加产品展览及负责相关展览指导工作;签发相关原产地证明及出具国际商事证明文件;提供国内外经贸信息咨询及国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务。从2013年10月开始,根据省委、省政府部署,省级层面驻境外经贸代表处的设立、管理等工作由省贸促会负责。

二、人员构成情况

省贸促会本部行政机关事业编制75人,截至2015年12月31日,实有行政机关事业编制75人,离退休人员41人(其中离休人员1人,退休人员40人),人员经费由省财政统一供给。

三、预算年度的主要工作任务

2016年,我会的主要工作任务是:积极服务我省加快构建对外开放新格局和外经贸发展战略,一是重点对接欧美、“一带一路”沿线国家和太平洋岛国工商机构,积极举办重大经贸活动和重点展览展会,开展重要课题调研,大力开展国际贸易与投资促进工作;二是继续加强驻境外经贸代表处、境外广东商会和双边企业家理事会等境外经贸服务平台建设,切实加强国际经贸信息调研,搭建境外企业投资广东项目库;三是创新对外经贸交流合作机制,巩固拓展传统联络渠道,持续深化和务实推进粤港民间经贸合作机制,认真做好重大活动外联工作;四是精心培育特色自办展会品牌,积极组织企业参加境外品牌展会,进一步落实广东企业“走出去”战略;五是优化出证认证服务功能,强化商事法律服务能力;六是不断改进服务方式和手段,为企业提供特色化、专业化的培训服务,不断加强全省贸促体系建设。

四、预算增减变化情况

(一)收入预算说明

2016年收入预算3282.63万元,比上年增加1220.9万元,上升59.22%,其中:公共预算拨款2982.63万元,比上年增加920.9万元,其他业务收入300万元。主要原因:一是2016年起实行机关事业单位养老保险改革,退休人员退休费在社保基金发放,不纳入部门预算编制;二是根据国家统一调资政策,人员经费提高,以及正常的人员职务晋升等支出,相关的经费有所增长;三是进一步细化预算编制,根据部门履职需要,部分专项经费列入部门预算,新增安排“省贸促会驻外机构经费”和“省贸促会落实省政府重点工作相关业务经费”两个项目资金。

(二)支出预算说明

2016年支出预算合计3282.63万元,按用途划分:基本支出预算1921.63万元,占58.54%,比上年增加218.9万元,上升12.86%,主要原因是根据国家统一调资政策等因素,人员经费有所增长,而退休人员经费因社保改革今年起不再纳入部门预算,此外我会出证认证等其他业务收入补充公用经费。其中:工资福利支出994.15万元,对个人和家庭的补助610.73万元,商品和服务支出286.75万元,其他资本性支出30万元;项目支出预算1361万元,占41.46%,比上年增加1002万元,上升279.11%,主要原因是新增“省贸促会驻外机构经费”、“省贸促会落实省政府重点工作相关业务经费”两个项目支出。

2016年公共预算拨款支出合计2982.63万元,按用途划分:基本支出预算,1621.63万元,占54.37%,比上年减少196.76万元,下降11.56%。其中:工资福利支出994.15万元,对个人和家庭的补助358.73万元,商品和服务支出238.75万元, 其他资本性支出等支出30万元;项目支出预算1361万元,占45.63%,比上年增加1002万元,上升279.11%。

(三)财政拨款“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算安排的“三公”经费支出共331万元,比上年增加预算60万元,同比增长22.14%,主要原因是贯彻落实省委省政府决策部署,工作任务较上年增加。具体分项说明如下:

 1.因公出国(境)支出256万元,比上年增加80万元,增长45.45%。主要是贯彻落实重点工作安排,推进广东省驻境外经贸代表处和境外广东商会等平台建设,加强与境外主要工商组织的合作,积极开拓海外市场和带领企业“走出去”,配合省领导外访工作,在境外举办经贸交流活动等工作任务增多,按规定开支的因公出国(境)费用。

 2.公务用车购置及运行维护支出25万元,比上年下降50%,其中:公务用车购置费0元,与上年数持平;公务用车运行维护费25万元。

 3.公务接待费支出50万元,因年度工作任务增多比上年增加5万元,增长10%,主要用于外事接待(与境内外对口商协会、驻穗使领馆等机构的外事交往)等。


2016年度省贸促会部门预算公开表:附件